• logo: PGNIG

  • integrated report 2019

4.1.2. DEFERRED TAX EXPENSE

 
CREDITED/(CHARGED)
CREDITED/(CHARGED)

 
Jan 1 2018
Effect of amended IFRS 9
Net profit/(loss)
Other comprehensive income
Currency translation differences
Other changes
Dec 31 2018
Effect of amended IFRS 9
Net profit/(loss)
Other comprehensive income
Currency translation differences
Other changes
Dec 31 2019
Deferred tax assets
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Employee benefits expense
 134
 -
 9
 5
 -
 1
 149
 -
 10
 5
 -
 -
 164
Provision for well decommissioning costs
 151
 -
 26
 -
 -
 -
 177
 -
 21
 -
 -
 -
 198
Other provisions
 130
 -
 (75)
 1
 (1)
 (1)
 54
 (5)
 13
 1
 1
 -
 64
Investment tax credit (Norway)
 36
 -
 (38)
 -
 2
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
Measurement of derivative instruments
 126
 -
 80
 -
 4
 -
 210
 -
 31
 -
 (1)
 -
 240
Impairment of property, plant and equipment  
 191
 -
 (81)
 -
 -
 -
 110
 -
 (2)
 -
 -
 -
 108
Tax loss
 32
 -
 36
 -
 -
 -
 68
 -
 (16)
 -
 -
 -
 52
Other
 201
 (44)
 5
 -
 -
 -
 162
 -
 87
 -
 -
 
 249
Total
 1,001
 (44)
 (38)
 6
 5
 -
 930
 (5)
 144
 6
 -
 -
 1,075
Deferred tax liabilities
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difference between tax and accounting value of non-current assets 
 1,832
 -
 82
 -
 10
 -
 1,924
 24
 52
 -
 1
 -
 2,001
Measurement of derivative  financial instruments
 155
 -
 56
 15
 4
 -
 230
 -
 127
 156
 (1)
 -
 512
Other
 892
 -
 (136)
 -
 17
 (25)
 748
 -
 167
 -
 (1)
 (1)
 913
Total
 2,879
 -
 2
 15
 31
 (25)
 2,902
 24
 346
 156
 (1)
 (1)
 3,426
Set-off of assets and liabilities
 (860)
 
 
 
 
 
 (836)
 
 
 
 
 
 (1,043)
After set-off
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assets
 141
 
 (38)
 
 
 
 94
 
 144
 
 
 
 32
Liabilities
 2,019
 
 2
 
 
 
 2,066
 
 346
 
 
 
 2,383
Net effect of changes in the period
 
 (44)
 (40)
 (9)
 (26)
 25
 
 (29)
 (202)
 (150)
 1
 1
 

Powrót do góry en

This menu allows you to go to another subpage in this chapter

4.1.1. Income tax expense disclosed in the statement of profit or loss
5.1. Debt reconciliation