4.1.2. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
udostępnij:
|
UZNANIE/(OBCIĄŻENIE)
|
UZNANIE/(OBCIĄŻENIE)
|
|||||||||||
|
1 stycznia 2018
|
Wpływ zastosowania zmian w MSSF 9
|
Wynik finansowy
|
Pozostałe całkowite dochody
|
Różnice kursowe z przeliczenia
|
Pozostałe zmiany
|
31 grudnia 2018
|
Wpływ zastosowania zmian w MSSF 9
|
Wynik finansowy
|
Pozostałe całkowite dochody
|
Różnice kursowe z przeliczenia
|
Pozostałe zmiany
|
31 grudnia 2019
|
|
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych
|
134
|
-
|
9
|
5
|
-
|
1
|
149
|
-
|
10
|
5
|
-
|
-
|
164
|
|
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów
|
151
|
-
|
26
|
-
|
-
|
-
|
177
|
-
|
21
|
-
|
-
|
-
|
198
|
|
Pozostałe rezerwy
|
130
|
-
|
(75)
|
1
|
(1)
|
(1)
|
54
|
(5)
|
13
|
1
|
1
|
-
|
64
|
|
Ulgi inwestycyjne (Norwegia)
|
36
|
-
|
(38)
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Wycena instrumentów pochodnych
|
126
|
-
|
80
|
-
|
4
|
-
|
210
|
-
|
31
|
-
|
(1)
|
-
|
240
|
|
Utrata wartości aktywów rzeczowych aktywów trwałych
|
191
|
-
|
(81)
|
-
|
-
|
-
|
110
|
-
|
(2)
|
-
|
-
|
-
|
108
|
|
Strata podatkowa
|
32
|
-
|
36
|
-
|
-
|
-
|
68
|
-
|
(16)
|
-
|
-
|
-
|
52
|
|
Pozostałe
|
201
|
(44)
|
5
|
-
|
-
|
-
|
162
|
-
|
87
|
-
|
-
|
|
249
|
|
Razem
|
1 001
|
(44)
|
(38)
|
6
|
5
|
-
|
930
|
(5)
|
144
|
6
|
-
|
-
|
1 075
|
|
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Różnica pomiędzy wartością podatkową i rachunkową aktywów trwałych
|
1 832
|
-
|
82
|
-
|
10
|
-
|
1 924
|
24
|
52
|
-
|
1
|
-
|
2 001
|
|
Wycena pochodnych instrumentów finansowych
|
55
|
-
|
56
|
15
|
4
|
-
|
230
|
-
|
127
|
156
|
(1)
|
-
|
512
|
|
Pozostałe
|
892
|
-
|
(136)
|
-
|
17
|
(25)
|
748
|
-
|
167
|
-
|
(1)
|
(1)
|
913
|
|
Razem
|
2 879
|
-
|
2
|
15
|
31
|
(25)
|
2 902
|
24
|
346
|
156
|
(1)
|
(1)
|
3 426
|
|
Kompensata aktywów i zobowiązań
|
(860)
|
|
|
|
|
|
(836)
|
|
|
|
|
|
(1 043)
|
|
Stan po kompensacie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktywa
|
141
|
|
(38)
|
|
|
|
94
|
|
144
|
|
|
|
32
|
|
Zobowiązania
|
2 019
|
|
2
|
|
|
|
2 066
|
|
346
|
|
|
|
2 383
|
|
Wpływ netto zmian w okresie
|
|
(44)
|
(40)
|
(9)
|
(26)
|
25
|
|
(29)
|
(202)
|
(150)
|
1
|
1
|
|